Perguntas frequentes

Para reimprimir uma nota fiscal, siga um dos caminhos abaixo:

• Acesse Vendas > Movimentação > Reimpressão de Documentos, informe o número da nota e a série, e clique em Imprimir.
• Ou acesse Vendas > Movimentação > Nota Fiscal > Impressão NF-e por Lote, selecione o período e/ou cliente, clique em Executar, depois clique sobre a nota desejada e em seguida no botão Imprimir.

Acesse Vendas > Relatórios > Contabilidade > Exportar XML de Documentos Fiscais.
 Em seguida:

• Selecione o período desejado.
• Escolha os modelos fiscais e as empresas.
• Clique em Iniciar Processo.
• Defina o local de gravação dos arquivos XML e clique em OK.

Acesse Compras > Relatórios > Inventário de Estoque.
Marque a opção “Processar inventário com data anterior”, preencha a data (último dia do mês anterior), selecione os modelos fiscais e o ponto de partida, e clique em Gerar Relatório.

Acesse Financeiro > Tesouraria > Baixa de Títulos a Pagar.
Informe o fornecedor e clique em Consultar.
Selecione o título desejado e, no campo Valor Pago, insira um valor menor que o total. O sistema perguntará se deseja realizar a baixa parcial — confirme a operação.

Acesse Financeiro > Tesouraria > Cancela Baixa de Títulos a Pagar.
Informe a data e clique em Consultar.
Selecione o título que deseja estornar e clique em Salvar.

Acesse Financeiro > Tesouraria > Cancela Baixa de Títulos a Receber.
Informe a data e clique em Consultar.
Selecione o título que deseja estornar e clique em Salvar.

Acesse Vendas > Movimentação > Consulta de Orçamento.
Informe os filtros desejados e dê duplo clique sobre o orçamento que deseja editar.

O orçamento pode ser cancelado apenas antes de ser faturado.
Para isso, acesse Vendas > Movimentação > Consulta de Orçamento, informe os filtros, dê duplo clique no orçamento desejado e altere a situação de “Aberto” para “Desistência”.

Acesse Compras > Cadastro > Produto > Unidade.
Na unidade desejada, marque o campo “Estoque Fracionado” como Sim.
Depois, ao cadastrar ou editar o produto, selecione essa unidade.

Acesse Vendas > Movimentação > Nota Fiscal > Gerar.
Clique em Consultar, informe o número da nota e a série e clique novamente em Consultar.
Na aba “CC-e”, informe de forma descritiva a correção que deseja fazer.